广西凭祥综合保税区管理委员会2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）保障国家法律、法规在综合保税区的贯彻实施，根据有关法律法规，制订综合保税区有关管理规定，经批准后实施。广西凭祥综合保税区建设与发展应当坚持体制创新、先行先试、精简高效、功能完善、环境优化、高度开放的原则。引进现代生产型服务业和先进制造业,完善对外开放口岸、保税物流、保税出口加工和国际贸易等功能,推进对外贸易加工区建设,发展成为沿边开放先导区。

（二）研究制订综合保税区经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后负责组织实施。

（三）根据自治区人民政府授权或者接受有关部门委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。

（四）依法接受自治区有关行政部门的委托，统一管理综合保税区土地、规划、建设、财政、人力资源和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。

（五）协调海关、检验检疫、边检、工商、税务、金融、外汇等有关管理部门及其他驻区单位的工作和相关事务。

（六）组织编制产业发展规划，统筹产业布局，对投资项目和开发建设活动进行管理。

（七）推进综合保税区公共信息平台建设，及时发布公共信息，实现信息资源的整合与共享。

（八）受自治区的委托，负责指导和管理综合保税区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作；按干部管理权限，管理综合保税区管委会机关和直属单位干部。

（九）加强和改善服务,提高行政效能,优化投资发展环境。

（十）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

（十一）负责中越凭祥——同登跨境经济合作区的规划建设、制度创新、招商引资、跨境合作、完善投资平台等。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

中共广西凭祥综合保税区工作委员会、广西凭祥综合保税区管理委员会为自治区党委、政府的派出机构（以下简称“工委、管委会”），属于全额拨款的正厅级行政单位，工委会与管委会合署办公，实行一个机构、两块牌子，专门负责广西凭祥综合保税区管理工作；同时成立中越凭祥—同登跨境经济合作区管理委员会，与凭祥综合保税区管委会一套人马、两块牌子。自治区党委、政府委托崇左市委、市政府全权管理凭祥综合保税区；广西凭祥综合保税区管理委员会同时与崇左市派出机构中国（广西）自由贸易试验区崇左片区管理委员会合署办公，实行一个机构、两块牌子。

广西凭祥综合保税区管理委员会、中国（广西）自由贸易试验区崇左片区管理委员会设8个内设机构，分别是：办公室、产业发展局（安全生产监督管理办公室）、招商引资局、跨境合作局、制度创新局（政策法规室）、金融服务局、行政审批局、机关党委。

设立一个下属单位广西凭祥综合保税区综合服务中心，相当于正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），于2012年9月经自治区编委批复成立，该中心主要承担综合保税区信息化建设、机关后勤服务工作，口岸作业区现场管理服务及公共设施的运营维护相关事务性工作。

第二部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入2463.02万元，总支出2463.02万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年同比减少70.8万元，同比下降2.79%，收入为一般公共财政预算拨款；总支出较上年同比减少70.8万元，同比下降2.79%，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。收入、支出同比下降的主要原因是根据“过紧日子”要求,严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入2463.02万元，较上年减少70.8万元，同比下降2.79%，其中，一般公共财政预算拨款2463.02万元，占收入总预算100%，同比减少70.8万元，同比下降2.79%。收入预算总体减少的原因是根据“过紧日子”要求压减预算。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出2463.02万元，基本支出预算1002.90万元，占支出总预算的40.72%，同比增加62.94万元，同比增长6.70％；项目支出预算1460.12万元，占支出总预算的59.28%，同比减少133.74万元，同比下降8.39%。支出预算总体减少的主要原因是根据“过紧日子”要求压减预算。

 (一)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出科目2266.17万元，占支出总预算92.01%，同比减少86.39万元,下降3.67%；

2.社会保障和就业支出科目111.69万元，占支出总预算4.53%，同比增加8.85万元，增长8.60%；

3.卫生健康支出科目29.32万元，占支出总预算1.19%，同比增加2.32万元,增长8.59%；

4.住房保障支出科目55.85万元，占支出总预算2.27%，同比增加4.43万元, 增长8.61%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1002.90万元，占支出总预算的40.72%，同比增加62.94万元，同比增长6.70％；其中:

（1）人员经费预算892.05万元，占基本支出预算的88.95%，同比增加61.79万元，增长7.44%。其中：工资福利支出预算867.01万元，占基本支出预算的86.45%，同比增加58.17万元，同比增长7.19%；对个人和家庭的补助支出预算25.04万元，占基本支出预算的2.50%，同比增加3.62万元，同比增长16.90%。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算110.85万元，占基本支出预算的11.05%，同比增加1.15万元，同比增长1.05%。

人员经费预算和公用经费预算与2022年有所增长的原因是在编人员较上年增加2人。

2.项目支出预算

项目支出预算1460.12万元，占支出总预算的59.28%，同比减少133.74万元，同比下降8.39%。降幅较大的原因是是根据“过紧日子”要求,严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入2463.02万元，总支出2463.02万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年同比减少70.8万元，同比下降2.79%。财政拨款总支出较上年同比减少70.8万元，同比下降2.79%。主要原因是根据自治区政策要求财政统一压减预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共2463.02万元，其中：基本支出预算1002.90万元，项目支出预算1460.12万元。较上年减少70.8万元，同比下降2.79%，主要原因是主要原因是根据自治区政策要求财政统一压减预算。具体情况为：

行政运行493.68万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务1346.72万元，全部是项目支出预算。主要用于综合保税区运营、通关口岸维护、二期建设、招商推介、中越跨境合作、宣传、园区发展、园区市政设施维护建设、人才队伍建设、安全生产等方面的工作。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30.66万元，全部是基本支出预算30.66万元。主要用于在编人员公务交通补贴、机关公务移动通讯补贴和退休人员经费。

行政单位医疗20.38万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    住房公积金55.84万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

机关服务251.56万元，其中基本支出预算138.16万元，项目支出预算113.40万元。主要用于下属事业单位综合服务中心日常运转发生的基本支出及其开展综合保税区后勤保障服务的开支。　

事业运行143.54万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    事业单位医疗8.94万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出74.46万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费。

    机关事业单位职业年金缴费支出37.23万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位职业年金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1002.90万元，较上年增长62.94万元，同比增长6.70%，主要原因是在编人员增加2人，从而工资福利费用及其他相应的公用经费有所加。具体情况为：

工资福利支出867.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

商品和服务支出108.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助25.04万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

资本性支出2万元，主要包括：办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算62.77万元，同口径比2023年增加22.99万元，增长57.79%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排26.79万元，比上年增加26.79万元，增加的主要原因是2023年根据自治区统一规定当年出国经费暂不列入预算安排，2024年重新安排出国经费。

2.公务接待费2024年预算安排29.62万元，比上年减少3.29万元，下降10.00%，减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2024年公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排6.36万元，比上年减少0.51万元，下降7.42%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费2024年预算安排6.39万元，比上年减少0.51万元，下降7.42%，减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2024年公务用车购置及运行费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我委国有资本经营预算收入征收计划0万元，主要原因是经测算我委所属1户国有企业2024年尚未达到盈利阶段，因此没有安排国有资本经营预算预算支出情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

  行政运行493.68万元，全部是基本支出预算。主要用于管委会机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业单位相关运行经费143.54万元，全部是基本支出预算。主要用于保证下属事业单位日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额523.67万元。其中：货物类采购15.70万元，占政府采购预算2.99%、工程类采购0万元、服务类采购507.98万元，占政府采购预算97.01%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算500.88万元，面向中小企业预留金额500.88万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购。

（三）国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我委保留的公务用车编制为2辆，实有车辆2辆，其中应急机要通信车1辆，综合服务中心口岸保障用车1辆。

（四）预算绩效目标情况说明

 1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目21个，预算资金1322.60万元；对下转移支付项目1个，预算资金15万元。绩效目标情况详见报表。

 2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：项目名称电子口岸通关系统维护经费，预算资金482.18万元，2024年度绩效目标为通过加强电子口岸通关系统以及其他口岸公共设施的维修维护与技术升级，确保系统和相关设施设备正常运行，保障口岸货物和车辆正常通关，提高通关效率，为加快广西北部湾经济区开发开放、保障西部陆海新通道路陆主通道物流通畅、推动中国（广西）自由贸易试验区改革创新做出更大贡献。设8条数量指标：数量指标1.视频监控及围网预警系统运维服务,数量指标；2.机房环境运维服务；3.智能卡口系统运维服务；4.边检“快捷通”自助查验系统运维服务；5.检疫消毒及核辐射系统运维服务；6.园区业务软件系统维护；7.采购总运维企业数量；8.机柜租赁服务。设4条质量指标：质量指标1.维保服务采购完成率；质量指标2.口岸全年正常通关天数；质量指标3.项目验收合格率；质量指标4.保障通关能力数值。设3条时效指标：时效指标1.全年运维服务天数；时效指标2.每日运维服务时间；时效指标3.运维服务采购完成时限。设2条成本指标：成本指标1.维保服务费用；成本指标2.维保服务费用占系统采购费用比例。设2条经济效益指标：经济效益指标1.凭祥综保区进出口值同比增长率；经济效益指标2.全年通关车辆数。设1条满意度指标：满意度指标1.园区业主企业满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、"三公"经费：纳入自治区财政预决算管理的"三公"经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资产预算支出表（预算公开09表）

十、绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

（上述报表详见附件：2024年部门预算公开表.xlsx）

广西凭祥综合保税区管理委员会

2024年2月4日