广西凭祥综合保税区综合服务中心2025年度部门预算

广西凭祥综合保税区综合服务中心

2025年度部门预算

目录

第一部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心部门概况

第二部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责园区发展、企业生产运营、经济发展情况的收集、分析、研究、处理等事务性工作。

（二）参与园区重大项目建设、企业发展的重大问题协调研究工作，并提出意见建议。

（三）负责为园区企业提供土地、资金、人才、劳务、水电、燃气、燃油、通信、原材料、基础设施、工程质量监督、应急管理和安全生产等方面的有关保障服务。

（四）协助做好园区国有企业资本运营、政府债务管理和政府性投资项目管理工作。

（五）负责园区后勤保障、环境卫生和公共设施管理工作。

（六）承办管委会交办的其他任务

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

（一）综合科。负责中心日常运转工作。负责配合管委会组织、协调园区内重要公务接待、重要活动、重要会务工作。负责中心人事、财务管理工作。负责管委会机关辅助性人员引进、管理及园区国有企业工作人员招聘工作。

（二）企业服务科。负责研究拟定中心关于园区服务工作计划。负责管理涉企增值服务窗口，受理园区企业服务诉求，并分配交办至相关科室具体跟进落实。建立园区企业服务信息库，收集汇总园区企业从投资开办、生产运营到注销撤离全过程中相关的公益事务情况。负责收集汇总园区企业有关重大疑难性和共性问题，优化改进建议和具体举措，组织开展调研和综合服务。

（三）营商环境科。负责承接并协调相关部门解决涉企增值服务窗口交办的园区企业诉求。负责对园区企业进行政策、法律法规宣传。负责组织指导园区企业申报各项涉企惠企政策。负责为园区企业仲裁纠纷、投诉纠纷等提供法律援助。负责协调相关部门为园区企业提供土地、资金、人才、劳务、水电、燃气、燃油、通信、原材料、基础设施、工程质量监督、应急管理和安全生产等方面的有关保障服务。

（四）国资管理科。协助做好国有资产监督及管理工作。负责园区开发建设投资及政府债务管理事务性工作。承担园区政府性投资项目建设运营、维护等工作。负责园区国有资产统计及整理归档工作。指导园区国有企业运营工作。负责国有企业资金财务监督和内部审计事务性工作，参与园区国企在建项目专项检查。

（五）服务保障科。负责管委会办公用房、职工宿舍和其他公用设施的建设、分配、维修与管理。负责管委会车辆、水电、通讯等设施的设备购置、使用和管理。负责食堂、会议室、展览室、展示厅等干部职工相关公共场所的管理工作。负责管委会所需物资设备、日常办公用品等固定资产的采购、保管与供应。负责园区环境卫生、绿化美化工作。负责园区公共设施管理服务工作。

（二）部门所属单位

部门属于广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会管理的正处级公益一类事业单位。

第二部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入806.58万元，总支出806.58万元。总收入较上年增加806.58万元，增长100%，主要原因是我部门与主管单位广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会于2024年6月下划基数至崇左市本级财政管理，故2024年基数为0，增长率为100%。总支出较上年增加806.58万元，增长100%，主要原因是我部门与主管单位广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会于2024年6月下划基数至崇左市本级财政管理，故2024年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西凭祥综保区综合服务中心不再作为自治区本级预算单位管理。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入806.58万元，较上年增加806.58万元，增长100%，主要原因是我部门与主管单位广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会于2024年6月下划基数至崇左市本级财政管理，故2024年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西凭祥综保区综合服务中心不再作为自治区本级预算单位管理。部门收入主要包括：一般公共预算拨款806.58万元，占总收入100.00%万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出806.58万元，较上年增加806.58万元，增长100%，主要原因是我部门与主管单位广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会于2024年6月下划基数至崇左市本级财政管理，故2024年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西凭祥综保区综合服务中心不再作为自治区本级预算单位管理。部门支出主要包括：一般公共支出806.58万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)一般公共服务支出201.89万元，占支出总预算25.03%,比上年增加201.89万元，增长100%,主要原因是：我部门与主管单位广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会于2024年6月下划基数至崇左市本级财政管理，故2024年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西凭祥综保区综合服务中心不再作为自治区本级预算单位管理。

(2)社会保障和就业支出42.95万元，占支出总预算5.32%,比上年增加42.95万元，增长100%,主要原因是：我部门与主管单位广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会于2024年6月下划基数至崇左市本级财政管理，故2024年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西凭祥综保区综合服务中心不再作为自治区本级预算单位管理。

(3)卫生健康支出10.35万元，占支出总预算1.28%,比上年增加10.35万元，增长100%,主要原因是：我部门与主管单位广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会于2024年6月下划基数至崇左市本级财政管理，故2024年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西凭祥综保区综合服务中心不再作为自治区本级预算单位管理。

(4)城乡社区支出531.67万元，占支出总预算65.92%,比上年增加531.67万元，增长100%,主要原因是：我部门与主管单位广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会于2024年6月下划基数至崇左市本级财政管理，故2024年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西凭祥综保区综合服务中心不再作为自治区本级预算单位管理。

(5)住房保障支出19.71万元，占支出总预算2.44%,比上年增加19.71万元，增长100%,主要原因是：我部门与主管单位广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会于2024年6月下划基数至崇左市本级财政管理，故2024年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西凭祥综保区综合服务中心不再作为自治区本级预算单位管理。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算274.91万元，占支出预算34.08%,比上年增加274.91万元，增长100%。其中：

(1)工资福利支出247.37万元，占基本支出总预算89.98%,

比上年增长247.37万元，增长100%,主要原因是：我部门与主管单位广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会于2024年6月下划基数至崇左市本级财政管理，故2024年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西凭祥综保区综合服务中心不再作为自治区本级预算单位管理。

(2)商品和服务支出27.53万元，占基本支出总预算10.01%,

比上年增长27.53万元，增长100%,主要原因是：我部门与主管单位广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会于2024年6月下划基数至崇左市本级财政管理，故2024年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西凭祥综保区综合服务中心不再作为自治区本级预算单位管理。

1.         项目支出预算。

项目支出预算531.67万元，占支出预算65.92%,比上年增加531.67万元，增长100%。其中：

(1)商品和服务支出407.67万元，占项目支出总预算76.68%,

比上年增长407.67万元，增长100%,主要原因是：我部门与主管单位广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会于2024年6月下划基数至崇左市本级财政管理，故2024年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西凭祥综保区综合服务中心不再作为自治区本级预算单位管理。

(2)对企业补助124.00万元，占项目支出总预算23.32%,

比上年增长124.00万元，增长100%,主要原因是：我部门与主管单位广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会于2024年6月下划基数至崇左市本级财政管理，故2024年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西凭祥综保区综合服务中心不再作为自治区本级预算单位管理。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门与主管单位广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会于2024年6月下划基数至崇左市本级财政管理，故2024年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西凭祥综保区综合服务中心不再作为自治区本级预算单位管理。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.33万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加2.33万元，增长100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排1.83万元，较上年增加1.83万元，增长100%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2025年预算安排1.83万元，较上年增加1.83万元，增长100%，主要原因是我部门与主管单位广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会于2024年6月下划基数至崇左市本级财政管理，故2024年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西凭祥综保区综合服务中心不再作为自治区本级预算单位管理、

（三）公务接待费2025年预算安排0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100%，主要原因是我部门与主管单位广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会于2024年6月下划基数至崇左市本级财政管理，故2024年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西凭祥综保区综合服务中心不再作为自治区本级预算单位管理。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费预算主要包括：办公费，取暖费，维护费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费福利费，公务运车费，其他商品费，我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算27.53万元，较上年增加27.53万元，增长100%，主要原因是：我部门与主管单位广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会于2024年6月下划基数至崇左市本级财政管理，故2024年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西凭祥综保区综合服务中心不再作为自治区本级预算单位管理。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额325.21万元。其中：货物类采购5.26万元、工程类采购0万元、服务类采购346.95万元。主要用于：租赁办公场所、购置巡逻车辆、补助公交公司运营线路等

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：园区物业管理经费，预算资金191.26万元，2025年度绩效目标为：保障凭祥产业园（综保区、自贸片区、边合区、企业服务中心）后勤保障基地公共设施及公共食堂设施、驻自治区政府办公点等公共设施的正常运行。保证办公楼、宿舍、食堂等后勤设施的正常运转，保证园区的卫生整洁，为广大干部职工解决工作和生活上的后顾之忧。设5条数量指标：维护建筑面积≥22565.83万元平方米；维护绿地面积≥10882.73平方米；维护电梯数量＝6部；维护停车位≥226个；维护道路里程≥3.8公里；设1条质量指标：符合日常保洁约定质量要求≥360天；设2条时效指标：走完规划馆内物业政府采购流程2025年6月30日前

；走完规划馆外物业政府采购流程2025年10月31日前；设2条成本指标：规划馆外物业劳务费≤140万元；规划馆内物业劳务费≤51.26；设1条生态效益指标：保障产业园区环境卫生整洁符合合同约定要求，没有收到有关部门要求全面整改通知；设1条满意度指标：园区企业满意度≥90%

第三部分：广西凭祥综合保税区综合服务中心2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。