广西凭祥综合保税区管理委员会2025年度部门预算

广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会

2025年度部门预算

目录

第一部分：广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会部门概况

第二部分：广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会2025年部门预算情况说明

第三部分：广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

为贯彻落实《中共崇左市委员会机构编制委员会关于广西凭祥产业园管理机构有关事项的通知》（崇编发〔2024〕10号）文件要求，确保广西凭祥产业园各项工作有序开展，制定中共广西凭祥产业园工作委员会、广西凭祥产业园管理委员会各内设机构工作职责

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

（1）党政办公室

负责机关日常运转、综合协调、绩效考核和督促检查工作；负责文电、机要、档案、保密、信访维稳工作；负责机关的财务管理、工资福利工作。

（2）制度创新局（政策法规局）

负责深化改革与政策创新工作，负责自贸试验区崇左片区制度创新和国家、自治区出台的相关政策研究工作，提出园区创新发展的政策措施；负责总结评估相关改革创新经验成果，提出可复制、可推广创新成果建议；负责对标国际高标准经贸规则体系，推动园区制度型开放；负责智库建设工作；负责园区法律公共服务、法治宣传教育的指导协调工作。

（3）产业发展局（应急管理局）

负责统筹产业发展规划、产业布局、产业政策、产业项目准入标准等事项并组织实施；负责研究拟定园区经济中长期规划和年度计划，牵头负责园区经济运行监测分析及统计工作；负责园区重大产业项目的策划、包装和推进前期工作；负责科技项目及高新技术企业申报、培育企业上规入统等；负责推进园区产业结构调整，提出园区新型工业化、高新技术产业、商贸服务业等发展战略和落实上级有关产业政策并组织实施；负责制定园区产业孵化的有关政策和推进相关工作；负责制定并执行落实产业支持政策和企业奖补政策；配合有关部门协调解决产业项目落地，协调解决工业化、商贸服务业等产业发展的重大问题；负责贯彻执行应急管理法律法规，组织部署落实应急管理相关任务，按职责参与园区内突发事件应急处置和生产安全事故调查工作；协助各级人民政府开展生产安全事故调查；协助各级应急管理部门在园区内开展安全生产专项执法工作；指导、协调、督促园区内相关部门、企事业单位及生产经营单位贯彻执行安全生产有关法律法规；组织开展安全生产、消防安全日常监督检查和宣传教育活动；负责园区环保减排监管工作，督促园区企业贯彻执行环境保护法律、法规及其他有关规定；配合生态环境行政主管部门实施监督检查工作。

（4）行政审批局(规划建设局)

负责贯彻执行有关“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理等方面的方针政策和法律法规；制定行政审批和政务服务等各项规章制度和管理办法，并组织实施；根据各级人民政府的授权或委托，承担项目投资、生态环境、商事登记、自然资源、建设、规划等领域的行政审批工作；负责推进优化营商环境建设；负责12345政务服务便民热线的管理与协调工作；根据审批程序需要，组织技术论证和审批协调会议等工作。

在授权或委托范围内，承担规划管理、住房和城乡建设、自然资源等各项职责；负责编制园区相关发展规划，并组织实施；负责园区工程项目建设、项目报建（含工程建设项目设计方案审批）、招投标、质量安全、施工现场环境保护、竣工验收等管理和监督工作；负责园区人防工作；负责园区房产管理，编制房地产开发年度计划，引导房地产交易活动；审查制定公用事业建设工程预算和投资计划；负责提出园区新型城镇化发展战略和政策并组织实施；组织重大建设项目的选址和可行性研究；负责核发园区内《建设项目用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》等；负责贯彻落实园区国土空间规划；负责协助属地征收园区项目用地；负责协调土地利用、报批、日常执法巡查等工作；负责协调、争取园区建设用地计划指标；负责依据国土空间规划开展项目用地预审前期工作，依法承担园区各类土地审查工作；编制园区各类建设项目用地计划，审查建设项目总平设计方案。

（5）投资促进局

负责园区招商引资工作，贯彻执行有关招商引资的政策法规，建立健全招商引资的工作机制和保障措施并组织实施；负责研究制定招商引资计划，协助开展产业发展研究、落实招商引资政策。负责投资环境、招商政策、招商项目的宣传和推介、收集整理并发布各类招商信息，实施招商引资计划，策划、组织、统筹园区招商活动。负责对接国内外重大投资促进的展会、节会活动；负责项目洽谈、项目签约、项目考察的组织协调工作；协助做好项目跟踪服务、项目落地等工作。负责招商引资项目投资完成额、实际利用外资等数据统计工作，负责投资信息综合工作。负责收集、整理、包装对外招商项目，建立招商项目信息储备库，编制园区招商宣传材料。

（6）保税和自贸事务局（凭祥边境经济合作区管理办公室）

统筹协调园区保税业务、跨境电商等业态发展规划、产业研究、政策制定、项目建设；负责园区通关信息化建设；负责协调口岸通关工作；协调陆海新通道和“一带一路”有机衔接的重要门户开放创新工作，负责与陆海新通道整体建设的衔接工作；负责协调推进园区跨境贸易、跨境物流、跨境旅游、跨境劳务合作试点工作；负责园区对越南等国家和地区的外事交流合作工作；联合推进中越互动机制构建等合作；统筹协调综保区发展绩效评估统计工作，统筹协调自贸试验区崇左片区、凭祥边境经济合作区建设考核评估工作，督查实施情况；负责中越凭祥—同登跨境经济合作区中方区域日常工作；协调落实《中越凭祥—同登跨境经济合作区总体框架》，推进跨境合作区建设。

（7）财政经济局

负责贯彻执行国家和自治区财政、税收、国有资产和金融法律法规和方针政策。制定和组织实施园区财政发展战略和中长期规划；组织编制和执行年度园区预决算和预决算公开；按照管理权限组织园区各项财政收入；负责园区政府性投资财政评审工作；组织园区利用外国政府、国际金融组织贷款工作。负责关税基层工作联系点相关工作；监督管理园区行政事业单位、园区所属国有企业和企业国有资产工作；组织协调园区金融领域服务，承接园区金融领域行政审批事项，以及金融领域政策研究和金融改革工作。

（8）机关党委（人事处）

负责指导和管理机关、企事业单位党的建设；负责机关的人事管理、机构编制和队伍建设工作；负责纪检监察、宣传（意识形态）、统一战线和群团工作；负责官方网站及政务新媒体的运行、维护；做好乡村振兴联系挂点工作。

（二）部门所属单位

单位归属广西壮族自治区人民政府管辖。

第二部分：广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入9313.60万元，总支出9313.60万元。总收入较上年增加9313.60万元，增长100%，主要原因是凭祥综合保税区、自贸区崇左片区、凭祥边合区“三区合一”之后，凭祥产业园贯彻落实《崇左市人民政府办公室关于印发广西凭祥产业园财政管理体制暂行办法的通知》（崇政办发〔2024〕3号）关于“从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政每年通过预算安排广西凭祥产业园管理运转经费，其中：市本级1000万元/年、凭祥市500万元/年、宁明县500万元/年”、“广西凭祥产业园内基础设施建设投入主要由广西凭祥产业园通过自筹解决。从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政予以固定的资金支持，其中：市本级2000万元/年，凭祥市1000万元/年、宁明县1000万元/年”的广西凭祥产业园经费保障机制的文件精神，统一预算编制、统一资金管理，并包含上年结转资金。部门于2024年6月份下划基数至崇左市本级财政管理，故上年基数为0，增长率为100%。

总支出较上年增加9313.60万元，增长100%，主要原因是凭祥综合保税区、自贸区崇左片区、凭祥边合区“三区合一”之后，凭祥产业园贯彻落实《崇左市人民政府办公室关于印发广西凭祥产业园财政管理体制暂行办法的通知》（崇政办发〔2024〕3号）关于“从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政每年通过预算安排广西凭祥产业园管理运转经费，其中：市本级1000万元/年、凭祥市500万元/年、宁明县500万元/年”、“广西凭祥产业园内基础设施建设投入主要由广西凭祥产业园通过自筹解决。从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政予以固定的资金支持，其中：市本级2000万元/年，凭祥市1000万元/年、宁明县1000万元/年”的广西凭祥产业园经费保障机制的文件精神，统一预算编制、统一资金管理，并包含上年结转资金。部门于2024年6月份下划基数至崇左市本级财政管理，故上年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西壮族自治区人民政府凭祥综保区管理委员会不再作为自治区本级预算单位管理。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入9313.60万元，较上年增加9313.60万元，增长100%，主要原因是凭祥综合保税区、自贸区崇左片区、凭祥边合区“三区合一”之后，凭祥产业园贯彻落实《崇左市人民政府办公室关于印发广西凭祥产业园财政管理体制暂行办法的通知》（崇政办发〔2024〕3号）关于“从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政每年通过预算安排广西凭祥产业园管理运转经费，其中：市本级1000万元/年、凭祥市500万元/年、宁明县500万元/年”、“广西凭祥产业园内基础设施建设投入主要由广西凭祥产业园通过自筹解决。从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政予以固定的资金支持，其中：市本级2000万元/年，凭祥市1000万元/年、宁明县1000万元/年”的广西凭祥产业园经费保障机制的文件精神，统一预算编制、统一资金管理，并包含上年结转资金。部门于2024年6月份下划基数至崇左市本级财政管理，故上年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西壮族自治区人民政府凭祥综保区管理委员会不再作为自治区本级预算单位管理。部门收入主要包括：一般公共预算拨款9313.60万元，占总收入100.00%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出9313.60万元，较上年增加9313.60万元，增长100%，主要原因是凭祥综合保税区、自贸区崇左片区、凭祥边合区“三区合一”之后，凭祥产业园贯彻落实《崇左市人民政府办公室关于印发广西凭祥产业园财政管理体制暂行办法的通知》（崇政办发〔2024〕3号）关于“从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政每年通过预算安排广西凭祥产业园管理运转经费，其中：市本级1000万元/年、凭祥市500万元/年、宁明县500万元/年”、“广西凭祥产业园内基础设施建设投入主要由广西凭祥产业园通过自筹解决。从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政予以固定的资金支持，其中：市本级2000万元/年，凭祥市1000万元/年、宁明县1000万元/年”的广西凭祥产业园经费保障机制的文件精神，统一预算编制、统一资金管理，并包含上年结转资金。部门于2024年6月份下划基数至崇左市本级财政管理，故上年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西壮族自治区人民政府凭祥综保区管理委员会不再作为自治区本级预算单位管理。部门支出主要包括：一般公共支出9313.60万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:

(1)一般公共服务支出7093.81万元，占支出总预算76.17%,比上年增加7093.81万元，增长100%,主要原因是：凭祥综合保税区、自贸区崇左片区、凭祥边合区“三区合一”之后，凭祥产业园贯彻落实《崇左市人民政府办公室关于印发广西凭祥产业园财政管理体制暂行办法的通知》（崇政办发〔2024〕3号）关于“从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政每年通过预算安排广西凭祥产业园管理运转经费，其中：市本级1000万元/年、凭祥市500万元/年、宁明县500万元/年”、“广西凭祥产业园内基础设施建设投入主要由广西凭祥产业园通过自筹解决。从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政予以固定的资金支持，其中：市本级2000万元/年，凭祥市1000万元/年、宁明县1000万元/年”的广西凭祥产业园经费保障机制的文件精神，统一预算编制、统一资金管理，部门于2024年6月份下划基数至崇左市本级财政管理，故上年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西壮族自治区人民政府凭祥综保区管理委员会不再作为自治区本级预算单位管理。

(2)社会保障和就业支出163.12万元，占支出总预算1.75%,比上年增加163.12万元，增长100%,主要原因是：凭祥综合保税区、自贸区崇左片区、凭祥边合区“三区合一”之后，凭祥产业园贯彻落实《崇左市人民政府办公室关于印发广西凭祥产业园财政管理体制暂行办法的通知》（崇政办发〔2024〕3号）关于“从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政每年通过预算安排广西凭祥产业园管理运转经费，其中：市本级1000万元/年、凭祥市500万元/年、宁明县500万元/年”、“广西凭祥产业园内基础设施建设投入主要由广西凭祥产业园通过自筹解决。从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政予以固定的资金支持，其中：市本级2000万元/年，凭祥市1000万元/年、宁明县1000万元/年”的广西凭祥产业园经费保障机制的文件精神，统一预算编制、统一资金管理，部门于2024年6月份下划基数至崇左市本级财政管理，故上年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西壮族自治区人民政府凭祥综保区管理委员会不再作为自治区本级预算单位管理。

(3)城乡社区支出532.83万元，占支出总预算5.72%,比上年增加532.83万元，增长100%,主要原因是：凭祥综合保税区、自贸区崇左片区、凭祥边合区“三区合一”之后，凭祥产业园贯彻落实《崇左市人民政府办公室关于印发广西凭祥产业园财政管理体制暂行办法的通知》（崇政办发〔2024〕3号）关于“从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政每年通过预算安排广西凭祥产业园管理运转经费，其中：市本级1000万元/年、凭祥市500万元/年、宁明县500万元/年”、“广西凭祥产业园内基础设施建设投入主要由广西凭祥产业园通过自筹解决。从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政予以固定的资金支持，其中：市本级2000万元/年，凭祥市1000万元/年、宁明县1000万元/年”的广西凭祥产业园经费保障机制的文件精神，统一预算编制、统一资金管理，部门于2024年6月份下划基数至崇左市本级财政管理，故上年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西壮族自治区人民政府凭祥综保区管理委员会不再作为自治区本级预算单位管理。

(4)商业服务业等支出1375.00万元，占支出总预算14.76%,比上年增加1375.00万元，增长100%,主要原因是：凭祥综合保税区、自贸区崇左片区、凭祥边合区“三区合一”之后，凭祥产业园贯彻落实《崇左市人民政府办公室关于印发广西凭祥产业园财政管理体制暂行办法的通知》（崇政办发〔2024〕3号）关于“从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政每年通过预算安排广西凭祥产业园管理运转经费，其中：市本级1000万元/年、凭祥市500万元/年、宁明县500万元/年”、“广西凭祥产业园内基础设施建设投入主要由广西凭祥产业园通过自筹解决。从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政予以固定的资金支持，其中：市本级2000万元/年，凭祥市1000万元/年、宁明县1000万元/年”的广西凭祥产业园经费保障机制的文件精神，统一预算编制、统一资金管理，并包含上年结转资金。部门于2024年6月份下划基数至崇左市本级财政管理，故上年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西壮族自治区人民政府凭祥综保区管理委员会不再作为自治区本级预算单位管理。

(5)卫生健康支出73.03万元，占支出总预算0.78%,比上年增加73.03万元，增长100%,主要原因是：凭祥综合保税区、自贸区崇左片区、凭祥边合区“三区合一”之后，凭祥产业园贯彻落实《崇左市人民政府办公室关于印发广西凭祥产业园财政管理体制暂行办法的通知》（崇政办发〔2024〕3号）关于“从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政每年通过预算安排广西凭祥产业园管理运转经费，其中：市本级1000万元/年、凭祥市500万元/年、宁明县500万元/年”、“广西凭祥产业园内基础设施建设投入主要由广西凭祥产业园通过自筹解决。从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政予以固定的资金支持，其中：市本级2000万元/年，凭祥市1000万元/年、宁明县1000万元/年”的广西凭祥产业园经费保障机制的文件精神，统一预算编制、统一资金管理，部门于2024年6月份下划基数至崇左市本级财政管理，故上年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西壮族自治区人民政府凭祥综保区管理委员会不再作为自治区本级预算单位管理。

(6)住房保障支出75.81万元，占支出总预算0.81%,比上年增加75.81万元，增长100%,主要原因是：凭祥综合保税区、自贸区崇左片区、凭祥边合区“三区合一”之后，凭祥产业园贯彻落实《崇左市人民政府办公室关于印发广西凭祥产业园财政管理体制暂行办法的通知》（崇政办发〔2024〕3号）关于“从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政每年通过预算安排广西凭祥产业园管理运转经费，其中：市本级1000万元/年、凭祥市500万元/年、宁明县500万元/年”、“广西凭祥产业园内基础设施建设投入主要由广西凭祥产业园通过自筹解决。从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政予以固定的资金支持，其中：市本级2000万元/年，凭祥市1000万元/年、宁明县1000万元/年”的广西凭祥产业园经费保障机制的文件精神，统一预算编制、统一资金管理，部门于2024年6月份下划基数至崇左市本级财政管理，故上年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西壮族自治区人民政府凭祥综保区管理委员会不再作为自治区本级预算单位管理。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1657.73万元，占支出预算17.80%,比上年增加1657.73万元，增长100%。其中：

(1)工资福利支出1510.84万元，占基本支出总预算91.14%,

比上年增长1510.84万元，增长100%,主要原因是：凭祥综合保税区、自贸区崇左片区、凭祥边合区“三区合一”之后，凭祥产业园贯彻落实《崇左市人民政府办公室关于印发广西凭祥产业园财政管理体制暂行办法的通知》（崇政办发〔2024〕3号）关于“从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政每年通过预算安排广西凭祥产业园管理运转经费，其中：市本级1000万元/年、凭祥市500万元/年、宁明县500万元/年”、“广西凭祥产业园内基础设施建设投入主要由广西凭祥产业园通过自筹解决。从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政予以固定的资金支持，其中：市本级2000万元/年，凭祥市1000万元/年、宁明县1000万元/年”的广西凭祥产业园经费保障机制的文件精神，统一预算编制、统一资金管理，并包含上年结转资金。部门于2024年6月份下划基数至崇左市本级财政管理，故上年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西壮族自治区人民政府凭祥综保区管理委员会不再作为自治区本级预算单位管理。

(2)商品和服务支出144.78万元，占基本支出总预算8.73%,

比上年增长144.78万元，增长100%,主要原因是：凭祥综合保税区、自贸区崇左片区、凭祥边合区“三区合一”之后，凭祥产业园贯彻落实《崇左市人民政府办公室关于印发广西凭祥产业园财政管理体制暂行办法的通知》（崇政办发〔2024〕3号）关于“从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政每年通过预算安排广西凭祥产业园管理运转经费，其中：市本级1000万元/年、凭祥市500万元/年、宁明县500万元/年”、“广西凭祥产业园内基础设施建设投入主要由广西凭祥产业园通过自筹解决。从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政予以固定的资金支持，其中：市本级2000万元/年，凭祥市1000万元/年、宁明县1000万元/年”的广西凭祥产业园经费保障机制的文件精神，统一预算编制、统一资金管理，并包含上年结转资金。部门于2024年6月份下划基数至崇左市本级财政管理，故上年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西壮族自治区人民政府凭祥综保区管理委员会不再作为自治区本级预算单位管理。

(3)对个人和家庭的补助2.11万元，占基本支出总预算0.13%,

比上年增长2.11万元，增长100%,主要原因是：凭祥综合保税区、自贸区崇左片区、凭祥边合区“三区合一”之后，凭祥产业园贯彻落实《崇左市人民政府办公室关于印发广西凭祥产业园财政管理体制暂行办法的通知》（崇政办发〔2024〕3号）关于“从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政每年通过预算安排广西凭祥产业园管理运转经费，其中：市本级1000万元/年、凭祥市500万元/年、宁明县500万元/年”、“广西凭祥产业园内基础设施建设投入主要由广西凭祥产业园通过自筹解决。从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政予以固定的资金支持，其中：市本级2000万元/年，凭祥市1000万元/年、宁明县1000万元/年”的广西凭祥产业园经费保障机制的文件精神，统一预算编制、统一资金管理，部门于2024年6月份下划基数至崇左市本级财政管理，故上年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西壮族自治区人民政府凭祥综保区管理委员会不再作为自治区本级预算单位管理。

1.         项目支出预算。

项目支出预算7655.87万元，占支出预算82.20%,比上年增加7655.87万元，增长100%。其中：

(1)商品和服务支出2753.61万元，占项目支出总预算35.97%,

比上年增长2753.61万元，增长100%,主要原因是：凭祥综合保税区、自贸区崇左片区、凭祥边合区“三区合一”之后，凭祥产业园贯彻落实《崇左市人民政府办公室关于印发广西凭祥产业园财政管理体制暂行办法的通知》（崇政办发〔2024〕3号）关于“从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政每年通过预算安排广西凭祥产业园管理运转经费，其中：市本级1000万元/年、凭祥市500万元/年、宁明县500万元/年”、“广西凭祥产业园内基础设施建设投入主要由广西凭祥产业园通过自筹解决。从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政予以固定的资金支持，其中：市本级2000万元/年，凭祥市1000万元/年、宁明县1000万元/年”的广西凭祥产业园经费保障机制的文件精神，统一预算编制、统一资金管理，并包含上年结转资金。部门于2024年6月份下划基数至崇左市本级财政管理，故上年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西壮族自治区人民政府凭祥综保区管理委员会不再作为自治区本级预算单位管理。

(2)资本性支出520.85万元，占项目支出总预算6.80%,

比上年增长520.85万元，增长100%,主要原因是：凭祥综合保税区、自贸区崇左片区、凭祥边合区“三区合一”之后，凭祥产业园贯彻落实《崇左市人民政府办公室关于印发广西凭祥产业园财政管理体制暂行办法的通知》（崇政办发〔2024〕3号）关于“从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政每年通过预算安排广西凭祥产业园管理运转经费，其中：市本级1000万元/年、凭祥市500万元/年、宁明县500万元/年”、“广西凭祥产业园内基础设施建设投入主要由广西凭祥产业园通过自筹解决。从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政予以固定的资金支持，其中：市本级2000万元/年，凭祥市1000万元/年、宁明县1000万元/年”的广西凭祥产业园经费保障机制的文件精神，统一预算编制、统一资金管理，并包含上年结转资金。部门于2024年6月份下划基数至崇左市本级财政管理，故上年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西壮族自治区人民政府凭祥综保区管理委员会不再作为自治区本级预算单位管理。

(3)对企业补助3981.41万元，占项目支出总预算52.00%,

比上年增长3981.41万元，增长100%,主要原因是：凭祥综合保税区、自贸区崇左片区、凭祥边合区“三区合一”之后，凭祥产业园贯彻落实《崇左市人民政府办公室关于印发广西凭祥产业园财政管理体制暂行办法的通知》（崇政办发〔2024〕3号）关于“从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政每年通过预算安排广西凭祥产业园管理运转经费，其中：市本级1000万元/年、凭祥市500万元/年、宁明县500万元/年”、“广西凭祥产业园内基础设施建设投入主要由广西凭祥产业园通过自筹解决。从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政予以固定的资金支持，其中：市本级2000万元/年，凭祥市1000万元/年、宁明县1000万元/年”的广西凭祥产业园经费保障机制的文件精神，统一预算编制、统一资金管理，并包含上年结转资金。部门于2024年6月份下划基数至崇左市本级财政管理，故上年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西壮族自治区人民政府凭祥综保区管理委员会不再作为自治区本级预算单位管理。

(4)工资福利支出400.00万元，占项目支出总预算5.22%,

比上年增长400.00万元，增长100%,主要原因是：凭祥综合保税区、自贸区崇左片区、凭祥边合区“三区合一”之后，凭祥产业园贯彻落实《崇左市人民政府办公室关于印发广西凭祥产业园财政管理体制暂行办法的通知》（崇政办发〔2024〕3号）关于“从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政每年通过预算安排广西凭祥产业园管理运转经费，其中：市本级1000万元/年、凭祥市500万元/年、宁明县500万元/年”、“广西凭祥产业园内基础设施建设投入主要由广西凭祥产业园通过自筹解决。从2024年度起10年内，市本级财政、凭祥市财政、宁明县财政予以固定的资金支持，其中：市本级2000万元/年，凭祥市1000万元/年、宁明县1000万元/年”的广西凭祥产业园经费保障机制的文件精神，统一预算编制、统一资金管理，并包含上年结转资金。部门于2024年6月份下划基数至崇左市本级财政管理，故上年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西壮族自治区人民政府凭祥综保区管理委员会不再作为自治区本级预算单位管理。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算59.12万元，同口径较2024年度预算数0.00万元，增加59.12万元，增长100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.93万元，较上年增加3.93万元，增长100%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费2025年预算安排3.93万元，较上年增加3.93万元，增长100%，主要原因是凭祥综合保税区、自贸区崇左片区、凭祥边合区“三区合一”之后，形成新的单位，新设公务用车购置及运行维护费按定额标准管理，部门于2024年6月份下划基数至崇左市本级财政管理，故上年基数为0，增长率为100%。

（三）公务接待费2025年预算安排55.19万元，较上年增加55.19万元，增长100%，主要原因是凭祥综合保税区、自贸区崇左片区、凭祥边合区

“三区合一”之后，形成新的单位，招商引资业务内容增多，商务接待增多；园区建设和管理范围扩大，政务接待增多，部门于2024年6月份下划基数至崇左市本级财政管理，故上年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西壮族自治区人民政府凭祥综保区管理委员会不再作为自治区本级预算单位管理。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费预算主要包括：办公费，印刷费，邮电费，取暖费，维护费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费福利费，公务运车费，其他交通费，其他商品费，我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算144.78万元，较上年增加144.78万元，增长100%，主要原因是：凭祥综合保税区、自贸区崇左片区、凭祥边合区“三区合一”之后，形成新的单位，园区建设管理范围扩大，项目管理、招商引资、企业服务等业务工作内容增加，并包含上年结转资金。部门于2024年6月份下划基数至崇左市本级财政管理，故上年基数为0，增长率为100%。根据《自治区党委编委关于调整广西凭祥综合保税区管理机构有关事项的通知》（桂编发〔2024〕5号），广西壮族自治区人民政府凭祥综保区管理委员会不再作为自治区本级预算单位管理。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额683.33万元。其中：货物类采购39.33万元、工程类采购0万元、服务类采购644万元。主要用于：电子通关系统维护、规划馆内外物业服务等（以上数据含二层机构）

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：招商引资经费，预算资金150万元，2025年绩效目标为：一方面，通过围绕“3+2+N”产业体系开展多元化全方位招商推介活动，园区强化对接区内外知名企业，重点引进跨境电子信息、东盟特色产品、高端家居、中草药、轻纺业等产业集群，吸引一批产业项目落地，培育企业做大做强，推动实现成为防阻重点产业向外转移的“拦河坝”和承接产业的“蓄水池”。另一方面，通过加大招商引资工作力度，强化宣传推介，进一步提升园区知名度和影响力，提升企业到产业园区投资的吸引力，加快实现园区高水平开放高质量发展目标。二、协同区内外主流媒体加强宣传策划，综合利用媒体、重要活动和社会宣传等多种途径以及报刊、电视、互联网等多种媒介加大对凭祥综保区对外宣传力度，扩大园区吸引力和影响力，达到扩大影响、树立形象，吸引优质资源集聚的效果。设9条数量指标：全年开展招商引资活动次数＞30次；举办招商推介活动场数≥3场；年度对接企业数＞200家；年度新签约项目数≥15个；与广西云开展门户网站和新媒体运维支持＝1次；与区内外媒体开展宣传推广合作＝1次；园区宣传手册资料印制≥100份；与越南园区签署合作框架协议≥1份；举行交流会数量=1次；设4条质量指标：签约亿元以上项目占比＞40%；年度新签约项目数同比增长＞5%；广西云开展门户网站政务新媒体新媒体运维支持、与区内外媒体开展宣传推广合作两项合作质量达标率≥90%；与凭祥产业园区开展业务或进行货物流转的越南工业园区数量≥1个；设5条时效指标：交流会完成时间2025年12月底前；拜访越南企业的完成时间2025年12月底前；园区宣传手册资料印制的完成时间2025年12月底前；与广西云集团进行宣传战略合作续约2025年6月30日前；与广西日报进行宣传推广合作2025年12月31日前；设5条成本指标：招商差旅费≤35万元；招商公务接待费≤40万元；招商租赁费用≤3万元；跨境合作租赁费用≤3万元；招商其他交通费用≤11万元；设4条经济效益指标：签约项目投资额≥35亿元；招商引资项目投资完成额≥20亿元；凭祥综保区园区进出口额≥864亿元；凭祥综保区进出口值同比增长率≥5%；设2条社会效益指标：园区新增就业岗位≥200个；崇左片区进出口额同比增长≥4%；设4条满意度指标：回访客商满意度≥90%；职工对广西云开展门户网站和新媒体运维服务的满意度≥95%；职工对区内外媒体开展宣传推广合作的服务满意度≥95%；园区业主满意度≥90%

第三部分：广西壮族自治区人民政府凭祥综合保税区管理委员会2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表

2025年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。