广西凭祥综合保税区管理委员会2020年部门预算公开说明

广西凭祥综合保税区管理委员会

2020年部门预算公开说明

目    录

第一部分：广西凭祥综合保税区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2020年部门预算报表

表一：财政拨款收支总表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共预算基本支出表

表四：一般公共预算 “三公”经费支出表

表五：政府性基金预算支出表

表六：部门收支总表

表七：部门收入总表

表八：部门支出总表

第三部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2020年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2020年部门预算其他事项说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.保障国家法律、法规在综合保税区的贯彻实施，根据有关法律法规，制订综合保税区有关管理规定，经批准后实施。广西凭祥综合保税区建设与发展应当坚持体制创新、先行先试、精简高效、功能完善、环境优化、高度开放的原则。引进现代生产型服务业和先进制造业,完善对外开放口岸、保税物流、保税出口加工和国际贸易等功能,推进对外贸易加工区建设,发展成为沿边开放先导区。

2.研究制订综合保税区经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后负责组织实施。

3.根据自治区人民政府授权或者接受有关部门委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。

4.依法接受自治区有关行政部门的委托，统一管理综合保税区土地、规划、建设、财政、人力资源和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。

5.协调海关、检验检疫、边检、工商、税务、金融、外汇等有关管理部门及其他驻区单位的工作和相关事务。

6.组织编制产业发展规划，统筹产业布局，对投资项目和开发建设活动进行管理。

7.推进综合保税区公共信息平台建设，及时发布公共信息，实现信息资源的整合与共享。

8.受自治区的委托，负责指导和管理综合保税区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作；按干部管理权限，管理综合保税区管委会机关和直属单位干部。

9.加强和改善服务,提高行政效能,优化投资发展环境。

10.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

11．负责中越凭祥——同登跨境经济合作区的规划建设、制度创新、招商引资、跨境合作、完善投资平台等。

二、机构设置情况

中共广西凭祥综合保税区工作委员会、广西凭祥综合保税区管理委员会为自治区党委、政府的派出机构（以下简称“工委、管委会”），属于全额拨款的正厅级行政单位，工委会与管委会合署办公，实行一个机构、两块牌子，专门负责广西凭祥综合保税区管理工作；同时成立中越凭祥—同登跨境经济合作区管理委员会，与凭祥综合保税区管委会一套人马、两块牌子。

中共广西凭祥综合保税区工作委员会、广西凭祥综合保税区管理委员会设6个内设机构，分别是：办公室、经贸和规划处、投资促进处、跨境合作处、行政审批处、机关党委。

设立一个下属单位广西凭祥综合保税区综合服务中心，相当于正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），于2012年9月经自治区编委批复成立，该中心主要承担综合保税区信息化建设、机关后勤服务工作，口岸作业区现场管理服务及公共设施的运营维护相关事务性工作。

第二部分： 2020年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

 第三部分：广西凭祥综合保税区管理委员会2020年部门预算说明

 一、部门收支预算情况说明

2020年收支总预算2449.94万元，同比增加222.86万元，同比增长10.01％。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,对企业补助支出。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算2324.11万元，同比减少125.83万元，同比下降5.14%。其中，一般公共财政预算拨款2324.11万元，占收入总预算100%，同比减少125.83万元，同比下降5.14%。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算2324.11万元，基本支出预算569.69万元，占支出总预算的24.51%，同比减少13.61万元，同比下降2.33％；项目支出预算1754.42万元，占支出总预算的75.49%，同比减少112.22万元，同比下降6.01%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1．一般公共服务支出科目2193.83万元，占支出总预算94.39%，同比减少113.15万元, 下降4.90%；

2．社会保障和就业支出科目74.45万元，占支出总预算3.20%，同比减少12.57万元，下降14.44%；

3．卫生健康支出科目18.61万元，占支出总预算0.80%，同比减少0.04万元,下降0.21%；

4． 住房保障支出科目37.22万元，占支出总预算1.60%，同比减少0.07万元, 下降0.19%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算569.69万元，占支出总预算的24.51%，同比减少13.61万元，下降2.33％；其中：

①工资福利支出预算449.86万元，占基本支出预算的79.97%，同比减少12.87万元，同比下降2.78%，降幅的原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费由19%下调到16%。

②商品和服务支出预算104.32万元，占基本支出预算的18.31%，同比减少0.71万元，同比下降0.68%，与2019年相比略有下降。

③对个人和家庭的补助支出预算15.51万元，占基本支出预算的2.72%，同比减少0.03万元，同比下降0.19%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算1754.42万元，占支出总预算的75.49%，同比减少112.22万元，同比下降6.01%。其中：

工资福利支出预算206.94万元，占项目支出预算的11.80%，同比减少3.06万元，下降1.46%。

商品和服务支出预算1191.78万元，占项目支出预算的67.93%，同比增加88.34万元，增长8.01%。

对个人和家庭补助支出预算4.70万元，占项目支出预算的0.27%，同比增加1.5万元，增长46.88%。

资本性支出预算38万元，占项目支出预算的2.17%，同比减少166万元，下降81.37%。

对企业补助支出预算313万元, 占项目支出预算的17.84%，同比减少33万元，下降9.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年度财政拨款收支总预算2324.11万元，收入全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出2193.83万元、社会保障和就业支出74.45万元、卫生健康支出18.61万元、住房保障支出37.22万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年度财政拨款支出2324.11万元，其中：基本支出预算569.69万元,项目支出预算1754.42万元。具体支出预算如下：

行政运行342.57万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1531.83万元，其中基本支出预算26.33万元，项目支出预算1505.50万元。主要用于综合保税区运营、二期建设、招商推介、中越跨境合作、宣传、园区发展、园区市政设施维护建设、人才队伍建设、安全生产等方面的工作。

行政单位医疗15.60万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金37.22万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）319.43万元，其中基本支出预算70.51万元，项目支出预算248.92万元。主要用于下属事业单位综合服务中心日常运转发生的基本支出及其开展综合保税区后勤保障服务的开支。　　

事业单位医疗3.01万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出49.63万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出24.82万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位职业年金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出569.69万元，其中：

人员经费465.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费104.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

（一）2020年财政资金安排的"三公"经费预算情况。